Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2024 | 2224014830 | Chemikálie | 4500247596 | Z & Z, spol. s r.o., Kraľovany 130, Kraľovany, 027 51, SK | 36014907 | 958,84 | |
| 13.12.2024 | 2224014831 | oprava klimatizácie tunela Bôrik | 4500246297 | Tatra Clima, s.r.o., Osloboditeľov 654/25, Batizovce, 059 35, SK | 36491047 | 365,60 | |
| 13.12.2024 | 2224014832 | chemický posypový materiál | ZM/2022/0497 | 4500247365 | TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK | 43928676 | 46,800,00 |
| 13.12.2024 | 2224014833 | Kontajner plastový | 4500246683 | KATIS s.r.o., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK | 36596086 | 796,00 | |
| 13.12.2024 | 2224014834 | pracovné náradie, materiál | 4500247806 | GoBaKo, s.r.o., Holubyho 12, Košice, 040 01, SK | 36197670 | 787,84 | |
| 13.12.2024 | 2224014835 | zber, preprava kadávrov 12/24 | 4500248396 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 763,40 | |
| 13.12.2024 | 2224014836 | servis BA067OP | 4500247963 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 322,50 | |
| 13.12.2024 | 2224014837 | oprava BA067OP | 4500247143 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 3,901,14 | |
| 13.12.2024 | 2224014838 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/369/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 307,23 | |
| 13.12.2024 | 2224014839 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/369/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 687,04 |