Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | 2224014850 | OOPP | 4500244875 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 844,24 | |
| 12.12.2024 | 2224014851 | OOPP | 4500248040 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 234,72 | |
| 12.12.2024 | 2224014852 | OOPP | 4500248043 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 197,60 | |
| 12.12.2024 | 2224014853 | OOPP termobielizeň | 4500248038 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 82,50 | |
| 12.12.2024 | 2224014854 | Matice, skrutky | 4500247878 | KOVOMIX, s.r.o., Zimná 1, Poprad, 058 01, SK | 36513580 | 68,70 | |
| 12.12.2024 | 2224014855 | nerezový materiál | 4500247558 | Ing.Jozef Jurčík-TERMOMÉDIA, Popradská 696/16, Spišská Teplica, 059 34, SK | 35414201 | 522,00 | |
| 12.12.2024 | 2224014856 | ND na drobnú mechanizáciu | 4500248166 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 758,64 | |
| 12.12.2024 | 2224014857 | pramenitá voda TN | 4500247932 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 31,20 | |
| 12.12.2024 | 2224014665 | provízia z predaja DZ 11/24 | ZM/2024/0101 | 4500248689 | Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK | 17077150 | 6,38 |
| 12.12.2024 | 2224014858 | spojovací, spotrebný materiál | 4500247578 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 958,38 |