Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | 2226005141 | Oprava boostru | 4500270874 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 146,34 | |
| 13.05.2026 | 2226005123 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 527,24 | |
| 13.05.2026 | 2226005148 | Oprava EZS | 4500270056 | JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK | 47862246 | 404,60 | |
| 13.05.2026 | 2226005124 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 920,47 | |
| 13.05.2026 | 2226005149 | Náhradné diely | 4500270747 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 956,92 | |
| 13.05.2026 | 2226005125 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 225,98 | |
| 13.05.2026 | 2226005150 | Preglejka | 4500269862 | Dušan Kročil - Drevointerier, Drietoma 750, Drietoma, 913 03, SK | 33193860 | 992,00 | |
| 13.05.2026 | 2226005151 | pneuservisné práce | 4500270851 | 4CAR s.r.o., Dobronivská cesta 1642/6, Zvolen, 960 01, SK | 44351160 | 78,19 | |
| 13.05.2026 | 2226005152 | Náhradné diely | 4500270936 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 3,000,00 | |
| 13.05.2026 | 2226005250 | stavebný materiál | 4500270658 | LKK - Trade s.r.o., D. Ertla 1371/6, Zvolen, 960 01, SK | 46783199 | 44,72 |