Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | 2224014617 | Upratovacie služby 11/2024 | 4500247099 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 287,00 | |
| 11.12.2024 | 2224014618 | Servis el. monitor. systém | ZM/2019/0311 | 4500242864 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 5,175,00 |
| 11.12.2024 | 2224014619 | Oprava DBZ 12/24 | ZM/2024/0477 | 4500245234 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 15,096,50 |
| 11.12.2024 | 2224014620 | Oprava DBZ na R3 | ZM/2024/0477 | 4500245265 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,617,30 |
| 11.12.2024 | 2224014621 | Ekologický dozor 11/2024 | 4500241919 | EKO-SANA s.r.o., Cintorínska ulica 1449/21, Mojmírovce, 951 15, SK | 52909352 | 1,000,00 | |
| 11.12.2024 | 2224014622 | Oprava DBZ na D1 | ZM/2024/0477 | 4500245272 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,640,90 |
| 11.12.2024 | 2224014623 | Oprava BL148IM | 4500247577 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 752,49 | |
| 11.12.2024 | 2224014624 | oprava DBZ na D1 | 4500245268 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,839,00 | |
| 11.12.2024 | 2224014625 | oprava DBZ na D1 | ZM/2024/0477 | 4500245243 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 15,074,30 |
| 11.12.2024 | 2224014626 | Likvidácia odpadu 11/24 | 4500246095 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 125,76 |