Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | 2226003659 | ND na vozidlá | 4500268740 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 275,73 | |
| 10.04.2026 | 2226003660 | ND na vozidlá | 4500269087 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 138,78 | |
| 10.04.2026 | 2226003661 | servis výťahu LC DS630 5/5 | 4500266171 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8, Sečovce, 078 01, SK | 47687908 | 149,00 | |
| 10.04.2026 | 2226003662 | zber dát, identifikácia EČV 03/26 | ZM/2020/0213 | 4500269759 | BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 456, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 148,500,00 |
| 10.04.2026 | 2226003680 | Periodické školenie, preskúšanie | 4500267442 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 40,00 | |
| 10.04.2026 | 2226003681 | OOPP | 4500268389 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 456,00 | |
| 10.04.2026 | 2226003682 | Pranie, žehlenie OOPP 03/26 | 4500268970 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 246,40 | |
| 10.04.2026 | 2226003683 | šablóny | 4500268993 | INSPIO s.r.o., Klincová 35, Bratislava-mestská časť Ružinov, 821 08, SK | 51869535 | 129,27 | |
| 10.04.2026 | 2226003686 | Kompletizácia Plotra | 4500269690 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 76,12 | |
| 10.04.2026 | 2226003687 | zber triedených zložiek odpadov | 4500264896 | Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK | 00185221 | 70,00 |