Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
10.07.2025	2225007171	pranie, žehlenie OOPP 6/25		4500257039	DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK	46414070	162,20
10.07.2025	2225007172	OOPP		4500255864	Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK	30666171	182,90
10.07.2025	2225007173	Realizácia VDZ na D1	ZM/2022/0312	4500252727	DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK	36412678	5,747,00
10.07.2025	2225007174	Oprava odvodnenia na D1-220	ZM/2024/0397	4500251548	ARMSTAV, s.r.o., Sadovská 3986, Trebišov, 075 01, SK	46315420	811,609,33
10.07.2025	2225007175	ND na vozidlá		4500257324	Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK	46252339	219,51
10.07.2025	2225007176	Provízia z predaja DZ 06/2025	ZM/2024/0080	4500257590	KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK	53792165	58,47
10.07.2025	2225007178	vývoz fekálií, likvidácia OV		4500255925	Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK	36672084	166,39
10.07.2025	2225007179	Zneškodnenie odpadu 06/25	ZML/392/2010	4500256983	Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK	36776459	40,06
10.07.2025	2225007181	Právne služby 06/2025	ZM/2017/0254	4500257789	RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK	36863360	10,992,00
10.07.2025	2225007182	Technická podpora 06/2025	ZM/2024/0081	4500257689	TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ	29055059	200,028,85

‹
1
2
...
15
16
17
18
19
20
21
...
25938
25939
›