Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2024 | 2224014409 | Oprava BT491FF | 4500247842 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 185,41 | |
| 09.12.2024 | 2224014476 | ubytovanie p. Šlapák | 4500248285 | Rastislav Škojec - FAMILY APARTMENT, Smrdáky 43, Smrdáky, 906 03, SK | 34736387 | 137,59 | |
| 09.12.2024 | 2224014410 | STK BA901VP | 4500247640 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 66,98 | |
| 09.12.2024 | 2224014479 | Autorský dozor | 4500238248 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 1,350,00 | |
| 09.12.2024 | 2224014411 | Oprava brány | 4500247698 | K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK | 36450383 | 40,00 | |
| 09.12.2024 | 2224014480 | Autorský dozor | 4500233970 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 9,900,00 | |
| 09.12.2024 | 2224014412 | Čistiace potreby | ZM/2024/0208 | 4500247376 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 362,79 |
| 09.12.2024 | 2224014481 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2020/0368 | 4500247632 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 788,80 |
| 09.12.2024 | 2224014413 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ET/2024/0019 | 4500247293 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 309,39 |
| 09.12.2024 | 2224014482 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500246870 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,465,00 |