Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2016 | 2216002769 | Kamerový dohľad - oprava | 4500074278 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 736,00 | |
| 24.03.2016 | 2216002770 | Oprava osvetlenia | ZM/2015/0015 | 4500086499 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 792,00 |
| 24.03.2016 | 2216002771 | Oprava elektrickej zabezpečovacej signalizácie | ZM/2013/0462 | 4500080922 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 3,964,00 |
| 24.03.2016 | 2216002772 | Oprav poruchy archivácie z kamerového dohľadu | ZM/2015/0015 | 4500085898 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,008,00 |
| 24.03.2016 | 2216002773 | Servis ISD | ZM/2013/0462 | 4500086968 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 3,240,44 |
| 24.03.2016 | 2216002775 | Pneumatika | 4500088710 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 908,25 | |
| 24.03.2016 | 2216002776 | Revízia el. zariadenia na ČS | ZML/217/2010 | 4500087616 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 180,00 |
| 24.03.2016 | 2216002778 | Mobilný telefón | ZM/2014/0129 | 4500088732 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |
| 24.03.2016 | 2216002779 | Výroba a balenie časopisu Výtlk | ET/2016/0047 | 4500086768 | Ultra Print, s.r.o., Pluhová 49, Bratislava, 831 03, SK | 31399088 | 794,00 |
| 24.03.2016 | 2216002780 | Podložka pod stoličky | 4500085178 | EMPORO, s. r. o., Lazaretská 8, Bratislava, 811 08, SK | 44562195 | 703,80 |