Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2016 | 2216011252 | zhodnotenie odpadu | ZM/2015/0489 | 4500097367 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 7,930,00 |
| 24.10.2016 | 2216011253 | analýza odpadovej vody | ET/2016/0290 | 4500094708 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 355,00 |
| 24.10.2016 | 2216011254 | analýza odpadovej vody | ET/2016/0318 | 4500095687 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 402,60 |
| 24.10.2016 | 2216011255 | analýza odpadovej vody | ET/2016/0290 | 4500094708;4500095687 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 1,008,11 |
| 24.10.2016 | 2216011256 | materiál | 4500099468 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 106,45 | |
| 24.10.2016 | 2216011257 | pracovné odevy | 4500097800 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 356,42 | |
| 24.10.2016 | 2216011258 | geometria BL275AI | 4500099675 | AUTO-VALAS s.r.o., Pri Prachárni 7, Košice, 040 01, SK | 31681743 | 30,00 | |
| 24.10.2016 | 2216011259 | oprava prepadnutej zámkovej dlažby OP Zeleneč PJP | 4500099181 | RYNOMONT s.r.o., SNP 24/998, Galanta, 924 01, SK | 44447205 | 960,28 | |
| 24.10.2016 | 2216011260 | oprava vozidla BL378AC | 4500099346 | PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK | 45957479 | 139,10 | |
| 24.10.2016 | 2216011261 | akumulátor | 4500098997 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 867,40 |