Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2016 | 2216011282 | Súčasti zvodidiel | ZM/2015/0144 | 4500099135 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,107,50 |
| 24.10.2016 | 2216011283 | servis vozidla BA146PN | 4500099465 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 897,79 | |
| 24.10.2016 | 2216011284 | Súčasti zvodidiel | ZM/2016/0140 | 4500097981 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,939,04 |
| 24.10.2016 | 2216011285 | odstránenie mimoriadnej udalosti v čase 28.9. - 30.9. 2016 na R4 Svidník - obchvat | ZML/37/2010 | 4500099050 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 700,40 |
| 24.10.2016 | 2216011287 | Pracovný odev | ET/2016/0353 | 4500099597 | Protech,s.r.o., Krupinská cesta 2, Zvolen, 960 01, SK | 36057231 | 2,256,90 |
| 24.10.2016 | 2216011288 | servis vozidla BA950VB | 4500097704 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 814,16 | |
| 24.10.2016 | 2216011289 | svetlo pracovné LED | 4500098327 | I n t e r l i n k, s.r.o., Gogoľova 3, Martin, 036 01, SK | 31574874 | 850,00 | |
| 24.10.2016 | 2216011290 | Utierka, vazelína | 4500099233 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 192,04 | |
| 24.10.2016 | 2216011291 | Ad blue | ZM/2015/0442 | 4500098318 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 199,25 |
| 24.10.2016 | 2216011270 | servis vozidla BA144PN | 4500099380 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 725,18 |