Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2016 | 2116000368 | Štandardné DZ | ZM/2014/0482 | 4500082267 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,334,20 |
| 18.03.2016 | 2116000374 | Geometrické plány na zriadenie vecného bremena. | 46/2016 | Radovan Verčík - RV GEO, Bazovského 3137/17, Bratislava-Dúbravka, 841 01, SK | 41335996 | 14,520,00 | |
| 17.03.2016 | 2316004474 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2016/06975 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 8,97 | |
| 17.03.2016 | 2216002499 | Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách | ZML/48/2007 | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 112,91 | |
| 17.03.2016 | 5016000089 | Online prístup - Hospodárske noviny | 4500088460 | MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK | 31333524 | 28,00 | |
| 17.03.2016 | 2216002533 | tonery | 4500088344 | DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, 080 05, SK | 43818030 | 228,00 | |
| 17.03.2016 | 2216002530 | oprava serverov | ZM/2013/0474 | 4500085889 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 12,550,00 |
| 17.03.2016 | 2216002531 | technický servis a údržba ISD Bratislava | ZML/687/2010 | 4500087219 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 837,30 |
| 17.03.2016 | 2216002534 | služby - skrášľovanie tela | 4500086800 | Mgr. Ľubica Krajňáková, Ružomberská 1575/14, Bratislava-Ružinov, 821 05, SK | 44977620 | 100,00 | |
| 17.03.2016 | 2216002536 | kovová vaňa s roštom | 4500087685 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 835,20 |