Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2016 | 2216002569 | Guľatina | 4500088174 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 373,10 | |
| 17.03.2016 | 2216002570 | Vrecia na odpad | 4500088086 | LM reklama s. r. o., Arménska 1/A, Bratislava, 821 06, SK | 46675477 | 763,80 | |
| 17.03.2016 | 2216002571 | Materiál na údržbu | 4500088017 | PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, Žilina, 010 01, SK | 31633200 | 41,76 | |
| 17.03.2016 | 2216002572 | Oprava a údržba budov | 4500087759 | ENEF s.r.o., Gagarinova 1218/4, Holíč, 908 51, SK | 45381836 | 19,700,00 | |
| 17.03.2016 | 2216002573 | Materiál | 4500087956 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 997,43 | |
| 17.03.2016 | 2216002574 | Kávovar Saeco Aulika | ET/2016/0079 | 4500087552 | GASTROSET SK, s.r.o., Geologická 1F, Bratislava, 821 06, SK | 43834809 | 875,00 |
| 17.03.2016 | 2216002575 | Guľový ventil | 4500087672 | Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK | 33996369 | 37,00 | |
| 17.03.2016 | 2216002576 | Školenie BOZP | 4500086822 | BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 57,25 | |
| 17.03.2016 | 2216002577 | Valcová kefa | 4500087764 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 241,02 | |
| 17.03.2016 | 2216002578 | Materiál | 4500087841 | VT HADICE &PLAST s.r.o., Stavbárov 1, Michalovce, 071 01, SK | 36574791 | 90,75 |