Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
25.09.2015 2215009985 technik PO a BP, 9/2015 ZML/137/2010 4500065446 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 106,22
25.09.2015 2215009986 Fólia 4500078426 OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK 36044717 31,86
25.09.2015 2215009987 Pneuservisné práce 4500078392 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 90,45
25.09.2015 2215009988 Pneuservisné práce 4500078393 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 82,72
25.09.2015 2215009989 Prestrešenie parkovacích státí 4500076961 FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK 31584730 9,595,29
25.09.2015 2215009990 periodické preškolenie zváračov 4500077212 STROJZVAR BaP spol. s r.o., Nevädzová 3, Košice, 040 01, SK 36210986 20,00
25.09.2015 2215009991 Oprava podláh 4500073748 FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK 31584730 9,808,01
25.09.2015 2215009992 Oprava krovinorezu 4500078093 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 82,92
25.09.2015 2215009993 oprava krovinorezu 4500078199 Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK 32704887 27,96
25.09.2015 2215009994 Oprava krovinorezu 4500078095 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 83,17