Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.09.2015 2215009548 Realizácia odborného orezu krov a stromov ZM/2015/0137 4500076773 Eko Strada s. r. o., Sverepec 381, Považská Bystrica, 017 01, SK 43966292 3,368,00
11.09.2015 2215009550 Dopravné značenie ZM/2014/0482 4500077433 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 480,00
11.09.2015 2215009551 Oprava poškodených zvislých dopravných značiek ZM/2014/0482 4500075016 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,160,00
11.09.2015 2215009552 Dopravné značenie ZM/2014/0482 4500077103 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,339,00
11.09.2015 2215009554 Náhradné diely ET/2015/0553 4500077819 Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK 35930969 283,19
11.09.2015 2215009555 Servis vozidla 4500077593 AutoForte, s.r.o., Petrovianska 38/A, Prešov, 080 01, SK 44556314 29,70
11.09.2015 2215009557 Oprava a údržba stavieb D1 - stavebné práce ZM/2014/0244 4500075270 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 66,150,00
11.09.2015 2215009558 Technická a emisná kontrola 4500077771 STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 31713394 40,83
11.09.2015 2215009559 Dodávka zvislých dopr. značiek ZM/2014/0482 4500077074 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,300,00
11.09.2015 2215009560 Dodávka zvislých dopravných značiek ZM/2014/0482 4500077037 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,765,00