Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2016 | 2216001895 | Nájom časti polyfunkčného domu | ZM/2012/0316 | 4500087904 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 5,569,00 |
| 03.03.2016 | 2216001896 | Strážna služba - tunel Branisko | ZML/1268/2010 | 4500087369 | GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK | 36462764 | 2,053,20 |
| 03.03.2016 | 2216001897 | Wifi pripojenie na čerpacej stanici | ET/2015/0048 | 4500086213 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 2,080,00 |
| 03.03.2016 | 2216001898 | Nájomné r. 2016 | ZM/2012/0452 | 4500087911 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK | 35697270 | 120,00 |
| 03.03.2016 | 2216001899 | Asanačné práce | ET/2016/0017 | 4500085192 | VETERINA s.r.o., Nám.kozmonautov 5/1466, Košice, 040 12, SK | 36726095 | 1,640,17 |
| 03.03.2016 | 2216001900 | Závesný pás | 4500087625 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 324,00 | |
| 03.03.2016 | 2216001845 | havarijné čistenie kanal. potrubia | 4500086848 | AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK | 47424893 | 19,500,00 | |
| 03.03.2016 | 2216001873 | Servisné práce - tunel Sitina | ZML/959/2010 | 4500087500 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 37,243,98 |
| 03.03.2016 | 2216001877 | Priame náklady na implementáciu zmeny | ZML/1241/2010 | 4500087944 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 1,469,508,00 |
| 03.03.2016 | 2116000270 | Vypracovanie DSZ Vetvy G R7 | OBJ/191841/2015 | Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, Bratislava, 821 03, SK | 35889853 | 18,990,00 |