Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.02.2016 | 2216001680 | Servis informačného vozíka BL023YF | ET/2015/0866 | 4500087340 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 795,83 |
| 29.02.2016 | 2216001681 | Mesačná kontrola EPS v objekte SSÚD BA Domkárska | ET/2016/0052 | 4500086830 | DIAFAN, s.r.o., J.Matušku 2250/12, Topoľčany, 955 01, SK | 36548073 | 35,00 |
| 29.02.2016 | 2216001682 | Oprava vozidla Kia Sportage BL743CP | 4500086404 | MASS,spol. s r.o., P.O.Hviezdoslava 494, Teplička nad Váhom, 010 10, SK | 31607586 | 99,90 | |
| 29.02.2016 | 2216001685 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500086672 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,866,00 |
| 29.02.2016 | 2216001686 | kliešte na zber odpadkov | 4500086085 | EURO BCS, s.r.o., Textilná 6, Košice, 042 62, SK | 36785229 | 758,33 | |
| 29.02.2016 | 2216001687 | Strážna služba Polianky, Westend Point, 02/2016 | ZM/2015/0404 | 4500087693 | SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 3,157,74 |
| 29.02.2016 | 2216001688 | papierové utierky | 4500087233 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 289,92 | |
| 29.02.2016 | 2216001689 | výmena poškodenej hydraul.hadice | 4500086426 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 357,50 | |
| 29.02.2016 | 2216001690 | čistenie a pranie odevov a bielizne | 4500087206 | LEVAN - Chemické čistenie a pranie,, Hattalova 1, Trnava, 917 01, SK | 36223280 | 147,25 | |
| 29.02.2016 | 2216001691 | Strážna služba Behárovce 02/2016 | ZM/2014/0457 | 4500087365 | SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 2,136,72 |