Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.09.2015 2215009240 Servisné práce ZML/1035/2010 4500072833 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 2,949,40
07.09.2015 2215009241 PURO hnedý cukor 4500077730 MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK 36316237 25,09
07.09.2015 2215009242 emisná a technická kontrola vozidiel 4500075341 Vladimír Blusk - AUTODOPRAVA, Svätoplukova 23, Malacky, 901 01, SK 30895677 175,00
07.09.2015 2215009243 pneumatiky ZM/2013/0058 4500077198 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 141,98
07.09.2015 2215009244 oprava servoriadenia 4500077393 AUTO - ŠENY, s.r.o., Skuteckého 421, Gajary, 900 61, SK 36811378 661,50
07.09.2015 2215009245 strážna služba v SSÚD Prešov, 8/2015 ZML/1486/2010 4500077822 TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,916,48
07.09.2015 2215009246 kontrola a čistenie komínov ET/2015/0510 4500076831 Pavel Ďurík, Janka Jesenského 710/12, Pliešovce, 962 63, SK 41652762 160,00
07.09.2015 2215009247 emisná a technická kontrola 4500077589 JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK 45464162 36,70
07.09.2015 2215009248 oprava - zvislé dopravné značenie ZM/2014/0482 4500073474 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,027,00
07.09.2015 2215009249 nožnice na plech ET/2015/0532 4500077182 mediaTIP, s.r.o., Bratislavská 432/7, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 36335487 283,89