Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.09.2015 2215009277 strážna služba SSÚD BA, 8/2015 ZML/851/2010 4500077521 AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK 35802472 3,586,08
07.09.2015 2215009278 Kancelársky materiál 4500077217 Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKI, Lánská 954/26, Považská Bystrica, 017 01, SK 10879072 99,61
07.09.2015 2215009279 zvislé dopravné značenie ZM/2014/0482 4500076913 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,072,50
07.09.2015 2215009280 olep dopravných značiek ZM/2014/0482 4500076554 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,750,00
07.09.2015 2215009281 Upratovacie služby ZM/2013/0136 4500077429 Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK 34907734 515,00
07.09.2015 2215009282 Pneuservisné práce 4500077276 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 8,22
07.09.2015 2215009283 upratovacie služby SSÚD BA, 8/2015 ZM/2015/0033 4500077904 Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK 35120673 1,118,00
07.09.2015 2215009284 Pneuservisné práce 4500077277 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 13,76
07.09.2015 2215009285 upratovacie služby SSÚD PB, 8/2015 ET/2015/0203 4500075816 Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK 35120673 412,71
07.09.2015 2215009286 Náhradné diely 4500077282 Maroš Polák - MIMAR, Lesíček 19, Lesíček, 082 07, SK 37255606 98,42