Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2016 | 2216001304 | Materiál | 4500074701 | Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP, Široké 191, Široké, 082 37, SK | 36904074 | 26,25 | |
| 17.02.2016 | 2216001305 | LED napájací zdroj | 4500086715 | EcoGoods s. r. o., Roľnícka 9024/2, Bratislava, 831 07, SK | 45468591 | 186,04 | |
| 17.02.2016 | 2216001306 | Oprava a údržba budov | 4500086271 | SOHOX s.r.o., Senecká 7, Pezinok, 902 01, SK | 35908246 | 9,836,61 | |
| 17.02.2016 | 2216001307 | Výroba relácie TEMPO vrátane DVD | ZM/2015/0104 | 4500086574 | AB FILM, s.r.o., Čečinová 14, Bratislava, 821 05, SK | 35756659 | 1,250,00 |
| 17.02.2016 | 2216001308 | Zmluva o pripojení - elektr.komunik. | ZML/133/2010 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35848863 | 11,25 | |
| 17.02.2016 | 2216001315 | Prenosné drevené bariéry | ET/2016/0032 | 4500087079 | Wallet s.r.o., Račianska 160, Bratislava, 831 54, SK | 46055452 | 115,480,00 |
| 17.02.2016 | 2216001318 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500085127 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,606,10 |
| 17.02.2016 | 2216001319 | Výmena nosičov DZ | ZM/2014/0482 | 4500082251 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,760,00 |
| 17.02.2016 | 2216001320 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500086210 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,910,00 |
| 17.02.2016 | 2216001321 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500086055 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,905,00 |