Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
31.08.2015 2215008995 Prehliadka EPS ZML/974/2010 4500077251 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 8,273,58
31.08.2015 2215008998 oprava ISD tunela Branisko ZML/974/2010 4500076416 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 2,238,95
28.08.2015 2215008886 Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 1,143,63
28.08.2015 2215008887 Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 117,52
28.08.2015 5015000426 vecné bremeno na TZ VP/2015/15863 Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 10,464,00
28.08.2015 5015000427 Zbierka zákonov SR - 4. preddavok 4500077569 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK 31592503 120,00
28.08.2015 2115001229 Technická štúdia napojenia obchádzkovej trasy na D1, križovatka Blatné OBJ/115583/2015 Stráský, Hustý a partneři s.r.o.,, Strojnícka 34, Bratislava, 821 05, SK 47778253 5,900,00
28.08.2015 2115001230 Oplotenie diaľ. R1 ZM/2014/0339 4500076099 Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK 36415871 78,561,00
28.08.2015 2115001231 D1 Oplotenie diaľnice ZM/2014/0342 4500074222 Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK 36415871 5,273,40
28.08.2015 2115001232 MPV 136268/2015 ÚEOS - Komercia, a.s., Ružová dolina 27, Bratislava, 824 69, SK 31331220 1,000,00