Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2016 | 2116000215 | Zásobníková nádrž | ET/2016/0023 | 4500085930 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 4,999,99 |
| 15.02.2016 | 2216001089 | Údržba cesty R2-obchvat Figa-Tornaľa | ZML/232/2010 | 4500086358 | Banskobystrická regionálna správa c, Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 96, SK | 36836567 | 26,942,04 |
| 15.02.2016 | 2216001090 | Asfaltová zmes | ZM/2015/0531 | 4500086523 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 1,614,00 |
| 15.02.2016 | 2216001091 | Oprava vozidla | 4500086326 | Trnavská NAD, a.s., Nitrianska 5, Trnava, 917 54, SK | 34127844 | 589,18 | |
| 15.02.2016 | 2216001092 | Batéria do výstražného svetla | ZM/2014/0482 | 4500085642 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 36,00 |
| 15.02.2016 | 2216001093 | Mesačná a štvrťročná kontrola EPS | ET/2015/0854 | 4500084257 | DIAFAN, s.r.o., J.Matušku 2250/12, Topoľčany, 955 01, SK | 36548073 | 251,00 |
| 15.02.2016 | 2216001095 | zvislé dopravné značenie - dodávka | ZM/2014/0482 | 4500085688 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 294,50 |
| 15.02.2016 | 2216001099 | Servis priemyselnej čistiarne odp. vôd | 4500085788 | AQUAFLOT spol. s.r.o., Sikárska 8, Nitra, 949 01, SK | 31447422 | 635,00 | |
| 15.02.2016 | 2216001101 | Potraviny | ZM/2015/0060 | 4500086524 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 11,86 |
| 15.02.2016 | 2216001102 | škodová udalosť - oprava vozidla BA995VT | 4500085094 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 708,49 |