Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2016 | 2116000148 | Veľkoploš. DZ KPB | ZM/2014/0482 | 4500077147 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 14,542,25 |
| 15.02.2016 | 2216001140 | Odborné prehliadky, revízie strojov | ZM/2015/0263 | 4500084828 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 2,691,08 |
| 15.02.2016 | 2116000149 | Kontr. sys. vozidiel | ZM/2014/0482 | 4500083127 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 16,675,64 |
| 15.02.2016 | 2216001143 | Oprava a údržba strojov a zariadení | ZM/2015/0263 | 4500084845 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 636,35 |
| 15.02.2016 | 2116000150 | geotechnik SD pre tunel | 67332/2015 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 27,045,36 | |
| 15.02.2016 | 2216001145 | Bezpečnostné tabuľky | 4500086515 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 77,00 | |
| 15.02.2016 | 2116000151 | geotechnik SD pre tunel | 84259/2015 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 28,470,00 | |
| 15.02.2016 | 2216001146 | Elektroinštalačný materiál | 4500086192 | ZEDOKA s.r.o., Hlavná 120, Matúškovo, 925 01, SK | 36274909 | 998,56 | |
| 15.02.2016 | 2116000152 | geotechnik SD | 52026/2015 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 1,918,40 | |
| 15.02.2016 | 2216001148 | Akumulátor | ZM/2012/0010 | 4500085685 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 80,00 |