Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2016 | 2216001023 | materiál | 4500086393 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 328,50 | |
| 10.02.2016 | 2216001024 | sáčky do vysávača | 4500086388 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 242,25 | |
| 10.02.2016 | 2216001026 | váženie nákl.vozidiel | 4500086343 | AGROMINI, spol. s r.o., Hody 1224, Galanta, 924 00, SK | 36227161 | 24,00 | |
| 10.02.2016 | 2216001027 | denník dispečera - tlačivo | 4500085270 | KLEMO, s.r.o., Tehelná 4, Zvolen, 960 01, SK | 36049051 | 150,00 | |
| 10.02.2016 | 2216001029 | materiál | 4500086289 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 35,52 | |
| 10.02.2016 | 2216001035 | zotrvačník | 4500086229 | ICEL-autoreal s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31611443 | 906,00 | |
| 10.02.2016 | 2216000933 | technická kontrola vozidla BA826SZ | ET/2015/0179 | 4500073090 | JAROSLAV PREKOP AUTOŠKOLA, Brnianska 1, Trenčín, 911 01, SK | 22824804 | 8,33 |
| 10.02.2016 | 2116000123 | Dod. a mont. oceľ. konštr. | 4500081604 | ARM - ZA, s. r. o., Gbeľany 6, Gbeľany, 013 02, SK | 43888798 | 28,500,00 | |
| 10.02.2016 | 2216000913 | oprava stojana nádrže nafty | 4500085689 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 284,17 | |
| 10.02.2016 | 2216000914 | zimná údržba ciest | 4500086091 | Poľnohospodárske výrobno - obchodné, Mokrance 494, Mokrance, 045 01, SK | 31668372 | 5,755,85 |