Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.02.2016 2216000915 oprava technologického zariadenia, D1 Prešov-Budimír ZML/816/2010 4500082481 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 86,86
10.02.2016 2216000916 oprava technolog.zariadenia SČ1 na D1 Prešov-Budimír ZML/816/2010 4500082478 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 57,68
10.02.2016 2216000917 oprava technolog.zariadenia SČ2 na D1 Behárovce-Fričovce ZML/816/2010 4500082472 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 72,27
10.02.2016 2216000918 oprava technologického zariadenia SČ2T na D1 Behárovce-Fričovce ZML/816/2010 4500082471 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 188,83
10.02.2016 2216000919 oprava technologického vybavenia SĆ1T na D1 Behárovce-Fričovce ZML/816/2010 4500082469 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 57,68
10.02.2016 2216000921 viečko nádrže 4500086315 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 168,90
10.02.2016 2216000922 kábelový konektor s krytím 4500086390 MARTEL ENERGO s.r.o., Zvonárska 8, Košice, 040 01, SK 45412944 15,15
10.02.2016 2216000923 materiál 4500086429 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 127,71
10.02.2016 2216000924 oprava stieračov na vozidle BL893GT 4500085763 PO CAR, s.r.o., Cintorínska 550/11, Stropkov, 091 01, SK 31693989 223,85
10.02.2016 2216000926 výučba AJ, 1/2016 (p. Vereš, p. Zemánková) ET/2015/0757 4500084680 july group, s. r. o., Rozvodná 2959/1, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK 47111712 162,54