Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2016 | 2216000960 | Náhradný kľúč na vozidlo BA063NI | 4500086321 | PROFIPARTNER s.r.o., Zlatovská 407, Trenčín, 911 05, SK | 36344621 | 36,80 | |
| 10.02.2016 | 2216000962 | Prenájom rohoží za jan. 2016 | ZM/2013/0032 | 4500086389 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 64,00 |
| 10.02.2016 | 2216000963 | upratovacie služby 1/2016 | ZM/2013/0172 | 4500084686 | Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK | 41675347 | 200,00 |
| 10.02.2016 | 2216000964 | Pranie | ZM/2011/0389 | 4500086254 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 82,11 |
| 10.02.2016 | 2216000965 | Ochranné osobné prac. odevy a obuv | 4500086332 | GOLD WORK,s.r.o., Janka Kráľa 2592, Čadca, 022 01, SK | 44235801 | 510,65 | |
| 10.02.2016 | 2216000966 | Vývoz žumpy na OP Piešťany | 4500085767 | Vincent Majka, Šalgočka 159, Šalgočka, 925 54, SK | 30109361 | 400,00 | |
| 10.02.2016 | 2216000967 | Zneškodnenie odpadu 150106 | ZML/328/2010 | 4500086282 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 232,70 |
| 10.02.2016 | 2216000968 | vývoz žumpy na OP Piešťany | 4500085461 | Vincent Majka, Šalgočka 159, Šalgočka, 925 54, SK | 30109361 | 400,00 | |
| 10.02.2016 | 2216000970 | prenájom fliaš 31.12.15 - 5.2.16 | ZM/2014/0540 | 4500086259 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 34,15 |
| 10.02.2016 | 2216000971 | materiál | 4500086153 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcom 325, Kostany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 28,26 |