Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2016 | 2216000869 | oprava komunikačného modulu na D1 Važec - Mengusovce | ZM/2015/0015 | 4500085665 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 697,64 |
| 08.02.2016 | 2216000871 | Servisná činnosť - položky s19 a sr16 | ZML/816/2010 | 4500086685 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 3,061,44 |
| 08.02.2016 | 2216000870 | oprava bariérového modulu na D1 Važec - Mengusovce | 4500084152 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 588,00 | |
| 08.02.2016 | 2216000873 | úprava technolog.vybavenia tunela Bôrik | ZM/2014/0273 | 4500086606 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 610,00 |
| 08.02.2016 | 2216000875 | štetec plochý umelý | 4500086113 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 4,83 | |
| 08.02.2016 | 2216000877 | asfaltová zmes | ZM/2011/0382 | 4500084606 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 61,60 |
| 08.02.2016 | 2216000878 | pracovné rukavice | 4500084924 | LOS-Agro spoločnosť s ručením obmed, Letecká 37, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36189987 | 10,80 | |
| 08.02.2016 | 2316008725 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2016/12302 | RiD, s.r.o., Jazerná 1, Košice, 040 12, SK | 36831964 | 49,74 | |
| 08.02.2016 | 2316008726 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2016/12303 | RiD, s.r.o., Jazerná 1, Košice, 040 12, SK | 36831964 | 1,284,57 | |
| 08.02.2016 | 2316001610 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/10710 | ATRAM SK s.r.o., Nerudova 8, Bratislava, 821 04, SK | 35748362 | 1,388,466,22 |