Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.09.2015 2215009037 Mesačný poplatok za mobilné jednotky ZML/159/2011 4500077440 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 50,45
02.09.2015 2215009038 nájom trafostanice, 9/2015 ZM/2013/0420 4500077405 VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK 45887012 180,00
02.09.2015 2215009039 Mesačný poplatok za mobilné jednotky 4500077453 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 183,57
02.09.2015 2215009040 Mesačný poplatok za mobilné jednotky 4500065377 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 233,02
02.09.2015 2215009041 Mesačný poplatok za mobilné jednotky 4500065379 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 51,45
02.09.2015 2215009042 Mesačný poplatok za mobilné jednotky 4500065378 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 168,96
02.09.2015 2215009043 Mesačný poplatok za mobilné jednotky ZML/159/2011 4500077461 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 308,70
02.09.2015 2215009046 oprava sekcionálnej brány, SSÚR ZV 4500077273 POLLUX-PLUS,s.r.o., Kynceľová 2012, Banská Bystrica, 974 01, SK 36011924 82,95
02.09.2015 2215009047 strážna služba NDS Malý Šariš, 8/2015 ET/2015/0087 4500071203 DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK 36034762 2,232,00
02.09.2015 2215009048 oleje 4500077079 LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK 46093079 83,20