Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2016 | 2216000778 | Oprava vozidla | 4500084742 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,473,17 | |
| 05.02.2016 | 2216000779 | ročná kontrola elektrickej požiarnej signal., SSÚD Meng. | 4500085802 | Ing. Miroslav Ondrejčík, Trieda 1. mája 2333/24, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 34526421 | 355,00 | |
| 05.02.2016 | 2216000780 | phm - diesel, benzín, umývanie a autodoplnky | ZM/2011/0402 | 4500086177 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 12,644,71 |
| 05.02.2016 | 2216000781 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500085945 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 30,63 |
| 05.02.2016 | 2216000782 | pneumatiky | 4500085946 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 6,89 | |
| 05.02.2016 | 2216000783 | materiál | 4500086130 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 53,67 | |
| 05.02.2016 | 2216000794 | Vypracovanie technickej správy | 4500084168 | UNI&Co., a. s., Svätoplukova 28, Bratislava, 821 08, SK | 46234900 | 15,490,00 | |
| 05.02.2016 | 2216000797 | Prenájom rohoží | ZML/262/2010 | 4500086475 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 169,44 |
| 05.02.2016 | 2216000799 | Školenie pracovníkov NDS | 4500085122 | Detské Ihriská SK s.r.o., Horná Ves 44/D-69, Horná Ves, 967 01, SK | 47613165 | 348,00 | |
| 05.02.2016 | 2216001393 | R2: Pstruša - Kriváň, výhľadová dopravná prognóza do roku 2040 | 4500087651 | Ing. Igor Ripka IRDATA, Pohraničníkov 51, Bratislava, 851 10, SK | 34445102 | 19,000,00 |