Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2016 | 2215015254 | Pravidelné upratovanie 12/2015 | ZM/2015/0149 | 4500084806 | Arios, s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 05, SK | 35934999 | 2,089,00 |
| 12.01.2016 | 2115002136 | Zmluva o dielo - D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina v zmysle FIDIC - červená kniha | ZM/2015/0134 | PORR s.r.o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK | 36667102 | 154,066,66 | |
| 12.01.2016 | 2216000025 | Nafta | ZM/2015/0442 | 4500084610 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 12,955,65 |
| 12.01.2016 | 2216000026 | Mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500084800 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,32 |
| 12.01.2016 | 2216000027 | Škrabka na okno | 4500084679 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36376043 | 66,00 | |
| 12.01.2016 | 2216000028 | Predlžovací kábel | 4500084593 | D&R spol. s r.o., J.Kozáčeka 2182/11, Zvolen, 960 01, SK | 36050466 | 29,17 | |
| 12.01.2016 | 2216000046 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500084550 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 541,86 |
| 12.01.2016 | 2216000047 | guma s vložkou | 4500084684 | Marian Malan - ODOS, J.Derku 24, Trenčín, 911 01, SK | 33184593 | 147,17 | |
| 12.01.2016 | 2215015169 | služba výberu a evidencie úhrady diaľ.známok, 12/2015 | ZM/2015/0331 | 4500085358 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 52,434,29 |
| 12.01.2016 | 2115002136 | Zmluva o dielo - D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina v zmysle FIDIC - červená kniha | ZM/2015/0134 | PORR s.r.o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK | 36667102 | 154,066,66 |