Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2016 | 2215015162 | Oprava a údržba strojov | ZML/974/2010 | 4500082819 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 398,13 |
| 11.01.2016 | 2316000057 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 818135008-5-2012 | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 293,76 | |
| 11.01.2016 | 2215015155 | Nedostatky sčítačov dopravy | ZML/816/2010 | 4500085272 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 3,233,92 |
| 11.01.2016 | 2215015067 | Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 42,96 | |
| 11.01.2016 | 2215015072 | Zmluva o dodávke a odbere tepla | ZML/379/2010 | Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK | 36052248 | 2,632,31 | |
| 11.01.2016 | 3015000576 | pokuta | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 44,00 | ||
| 11.01.2016 | 3016000009 | pridelenie frekvencií na 1.štvrťrok 2016 | 4500084633 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 32,10 | |
| 11.01.2016 | 3016000011 | PZP - doplatok poistného | UNIQA poisťovňa ,a.s., Lazaretská 15, Bratislava, 820 07, SK | 00653501 | 9,38 | ||
| 11.01.2016 | 3016000012 | PZP - doplatok poistného | UNIQA poisťovňa ,a.s., Lazaretská 15, Bratislava, 820 07, SK | 00653501 | 45,40 | ||
| 11.01.2016 | 5016000001 | Reg. poplatok za doménu | 4500084695 | Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, Bratislava, 821 09, SK | 36306444 | 82,28 |