Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.08.2015 2215007891 Odborné prehliadky - plynové zariadenie ET/2015/0320 4500074803 Karol Škriňa REPOZ, Furdekova 8, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK 11639351 690,00
03.08.2015 2215007892 Kancelársky materiál ZM/2014/0289 4500075738 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 908,00
03.08.2015 2215007893 Motorček stieračov 4500075193 ICEL-autoreal s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 31611443 61,08
03.08.2015 2215007894 Štvrťročná kontrola EZS ET/2015/0388 4500075171 Zvac Systems s.r.o., Záhorácka 5365/17A, Malacky, 901 01, SK 35859911 299,00
03.08.2015 2215007895 Poplatky za prenájom fliaš ZM/2014/0540 4500075832 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 63,40
03.08.2015 2215007896 Sanácia betónových povrchov ríms mostu 4500074681 EKOMAL RK, s. r. o., Pri Váhu 40/40, Hubová, 034 91, SK 43917224 18,559,80
03.08.2015 2215007897 Novalon ET/2015/0398 4500075344 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 900,00
03.08.2015 2215007898 Strážna služba ZM/2013/0224 4500074573 DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK 44626975 2,068,32
03.08.2015 2215007899 Strážna služba ZM/2014/0155 4500075090 DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK 44626975 2,142,72
03.08.2015 2215007900 OOPP 4500075802 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 97,04