Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2016 | 2215015060 | hubice | 4500084462 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 54,45 | |
| 08.01.2016 | 2215015061 | náradie do dielne | 4500084076 | Jozef Ferko AV-EL mak., Stakčínska 752, Snina, 069 01, SK | 34290630 | 114,36 | |
| 08.01.2016 | 2215015062 | elektroinštal.materiál | ET/2015/0843 | 4500084038 | KONEX ELEKTRO s.r.o., Rastislavova 7, Košice, 040 01, SK | 31680569 | 6,310,24 |
| 08.01.2016 | 2215015063 | materiál | 4500084501 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 62,43 | |
| 08.01.2016 | 2215015064 | oprava vozidla BA547XG | 4500084470 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 160,00 | |
| 08.01.2016 | 2215015065 | oprava vozidla BA748RV | 4500084469 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 331,17 | |
| 08.01.2016 | 2215015066 | oprava vozidla BA749RV | 4500084468 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 210,34 | |
| 08.01.2016 | 2215015044 | Pranie | ZM/2011/0389 | 4500084569 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 83,04 |
| 08.01.2016 | 2215015045 | Upratovacie služby | 4500083436 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 831,60 | |
| 08.01.2016 | 2215015046 | Sprej na úpravu podvozkov | 4500083813 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 9,74 |