Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2016 | 2216000004 | Mobilný telefón | ZM/2014/0129 | 4500084576 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |
| 08.01.2016 | 2216000005 | Mobilný telefón | ZM/2014/0129 | 4500084583 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |
| 08.01.2016 | 2216000006 | Mobilný telefón | ZM/2014/0129 | 4500084586 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,66 |
| 08.01.2016 | 2216000007 | Mobilný telefón | ZM/2014/0129 | 4500084552 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |
| 08.01.2016 | 2216000008 | Pomocný štartovací prístroj | 4500084536 | Banner Baterie SR,s.r.o., Kostolné Kračany 149, Kostolné Kračany, 930 03, SK | 35833688 | 788,48 | |
| 08.01.2016 | 2216000009 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500084558 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,283,20 |
| 08.01.2016 | 2216000010 | Doplnenie hasiacich prístrojov | 4500084578 | František Oboril, Chovateľská 2/A, Trnava, 917 01, SK | 22693122 | 841,70 | |
| 08.01.2016 | 2216000011 | utierky | 4500082279 | CORA GASTRO s.r.o., Traktorová 1, Poprad, 058 01, SK | 44857187 | 642,60 | |
| 08.01.2016 | 3016000004 | Prenájom pozemku 1/2016 | 4500084596 | Posluch Martin, Gudernova 14, Košice, 040 11, SK | 19091975 | 271,60 | |
| 07.01.2016 | 2215014994 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 20,135,74 |