Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2016 | 2315019677 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/22286 | STATON, s.r.o., Sadová 1148, Turany, 038 53, SK | 36379221 | 387,40 | |
| 07.01.2016 | 2215015031 | Služby BOZP | ET/2015/0305 | 4500074107 | HABALA, s.r.o., Košovská cesta 28, Prievidza, 971 01, SK | 36759953 | 136,67 |
| 07.01.2016 | 2215015032 | Spálenie odpadu | 4500084903 | Odvoz a likvidádia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, Bratislava, 821 04, SK | 00681300 | 1,542,40 | |
| 07.01.2016 | 2215015033 | Oprava a údržba stavieb | ZM/2012/0048 | 4500082933 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 6,040,00 |
| 07.01.2016 | 2215015034 | Upratovacie služby | ZM/2015/0033 | 4500084801 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 1,118,00 |
| 07.01.2016 | 2215015035 | Školenie | ZML/530/2010 | 4500084846 | Jana Crkoňová FIRESTOP, Vieska - Bezdedov 23, Púchov, 020 01, SK | 33482179 | 630,66 |
| 07.01.2016 | 2215015036 | Servisné služby | ZM/2015/0477 | 4500084973 | Ti8it, s.r.o., Jeruzalemská 32/A, Trnava, 917 01, SK | 36237361 | 1,651,84 |
| 07.01.2016 | 2215015038 | Upratovacie služby | ET/2015/0203 | 4500084847 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 412,71 |
| 07.01.2016 | 2215015039 | Servis vozidla | ZM/2013/0382 | 4500084271 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 818,89 |
| 07.01.2016 | 2215015040 | Servis vozidla | 4500084617 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 103,43 |