Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | 2225012020 | Provízia z predaja DZ 10/25 | ZM/2024/0079 | 4500262855 | ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK | 35777087 | 350,45 |
| 10.11.2025 | 2225012021 | Elektroinštalačný materiál | 4500261191 | Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, Košice, 040 11, SK | 36212466 | 145,81 | |
| 10.11.2025 | 2225012022 | Prezutie AA701ED | 4500262419 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 37,72 | |
| 10.11.2025 | 2225012023 | oprava defektu | 4500260756 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 86,72 | |
| 10.11.2025 | 2225012024 | Servis sig. vozíkov | 4500260048 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 393,90 | |
| 10.11.2025 | 2225012025 | servis radarového merača rýchlosti | 4500260045 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 1,048,90 | |
| 10.11.2025 | 2225012026 | oprava mostných záverov 10/25 | ZM/2023/0510 | 4500259829 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 57,201,08 |
| 10.11.2025 | 2225012027 | servis elektrocentrály | 4500262358 | TYKY s. r. o., Vavilovova 16, Bratislava, 851 01, SK | 31364586 | 924,00 | |
| 10.11.2025 | 2225012028 | oprava BA823SY | 4500262388 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK | 45477779 | 247,00 | |
| 10.11.2025 | 2225012029 | Elektroinštalačný materiál | 4500261819 | ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK | 52317374 | 31,20 |