Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2015 | 2215014830 | Oprava kotla | 4500084083 | Peter Poleč - PaSP, Vranov 504/38, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 43115471 | 239,20 | |
| 29.12.2015 | 2215014831 | Školenie vodičov | 4500083731 | Ľubomír Líška Autoškola, Oslobodenia 62, Žilina, 010 01, SK | 33357676 | 1,538,35 | |
| 29.12.2015 | 2215014832 | Oprava ventilácie | 4500083982 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 156,41 | |
| 29.12.2015 | 2215014833 | Rádiostatika vozidla | ET/2015/0728 | 4500080359 | MÚRCASS s.r.o., Tajovského 6, Košice, 040 01, SK | 36168688 | 1,640,01 |
| 29.12.2015 | 2215014834 | Oprava a údržba strojov | 4500084056 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,089,60 | |
| 29.12.2015 | 2215014836 | skrinka na kľúče | 4500083310 | Rottner Security Slovensko, s. r. o, Gagarinova 10/B, Bratislava, 821 05, SK | 45711615 | 87,25 | |
| 29.12.2015 | 2215014837 | Servis | ZML/219/2010 | 4500084630 | Safety-Kleen Slovakia,s.r.o., Nádražná 36, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 31441963 | 791,00 |
| 29.12.2015 | 2215014838 | Oprava garážových brán | ZML/241/2010 | 4500083848 | DS mont a.s., Bratislavská 41, Žilina, 010 01, SK | 31604323 | 2,081,20 |
| 29.12.2015 | 2215014839 | Kurz AJ | ZM/2015/0227 | 4500074649 | Arcore s.r.o., Konopná 52, Bratislava, 821 05, SK | 46544666 | 96,00 |
| 29.12.2015 | 2215014840 | Projektové, meracie, geodetické práce | 4500068523 | GEO Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36193241 | 1,039,00 |