Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2015 | 2215014550 | servis vozidla BA469NC | 4500083524 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 260,00 | |
| 22.12.2015 | 2215014551 | stavebné práce 12/2015 | ZM/2014/0394 | 4500075947 | OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17310016 | 10,619,70 |
| 22.12.2015 | 2215014552 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500083820 | AUTO - ŠENY, s.r.o., Skuteckého 421, Gajary, 900 61, SK | 36811378 | 972,00 | |
| 22.12.2015 | 2215014553 | ubytovanie s raňajkami, 19 os od 15.12. - 16.12. 15 | 4500084738 | SK AVICENNA Plus s.r.o., Liptovský Ján 345, Liptovský Ján, 032 03, SK | 36404454 | 459,17 | |
| 22.12.2015 | 2215014554 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500083384 | AUTO - ŠENY, s.r.o., Skuteckého 421, Gajary, 900 61, SK | 36811378 | 979,99 | |
| 22.12.2015 | 2215014555 | servis vozidla BL079ED | ZM/2013/0382 | 4500083356 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 278,79 |
| 22.12.2015 | 2215014556 | Čistiace prostriedky, chemikálie, pr. náradie | 4500084013 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 239,92 | |
| 22.12.2015 | 2215014557 | kopírovací papier | ZM/2014/0449 | 4500083212 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 231,00 |
| 22.12.2015 | 2215014558 | Výstražná LED rampa | 4500083405 | ALL-SIG, spol. s.r.o., Stará Vajnorská 4, Bratislava, 831 04, SK | 44602324 | 996,00 | |
| 22.12.2015 | 2215014559 | materiál | 4500084183 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 190,21 |