Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2015 | 2215014472 | LED svetelná lampa | 4500083725 | VIVID Slovakia, s.r.o., Karpatské námestie 10, Bratislava - Rača, 831 06, SK | 47398868 | 982,98 | |
| 21.12.2015 | 2215014473 | Sanácia betónových povrchov a ochranné nátery | 4500083502 | Watzke s.r.o., Kúpeľná 15, Sliač, 962 31, SK | 36636215 | 19,531,15 | |
| 21.12.2015 | 2215014474 | Paletový vozík | 4500083899 | HYSTER Slovakia s.r.o., Buzulucká 3, Zvolen, 960 01, SK | 47582278 | 300,00 | |
| 21.12.2015 | 2215014475 | Školenie BOZP | 4500083677 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 35,00 | |
| 21.12.2015 | 2215014476 | Rezný kotúč | 4500084071 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 27,50 | |
| 21.12.2015 | 2215014477 | Servisné práce na teleskope | 4500083774 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 197,85 | |
| 21.12.2015 | 2215014478 | Materiál | 4500083888 | Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK | 32938071 | 87,14 | |
| 21.12.2015 | 2315019424 | nájom pozemkov | 30603/NZ-127/2012/Detva/1519/G3DW | Eurotrans O&S, s.r.o., Mlynská 71, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31623956 | 541,76 | |
| 21.12.2015 | 2315019425 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/12719 | KORADOOR, s.r.o., Vrútocká 256, Sučany, 038 52, SK | 36425303 | 263,67 | |
| 21.12.2015 | 2215014479 | Materiál | 4500083893 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 29,01 |