Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2015 | 2115002046 | Súčasti zvodidiel | ZM/2015/0144 | 4500082963 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,990,40 |
| 21.12.2015 | 2115002048 | Súčasti zvodidiel | ZM/2015/0144 | 4500082073 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 19,784,50 |
| 21.12.2015 | 2115002049 | Realizácia portálovej konštrukcie | ZM/2014/0482 | 4500078727 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 14,202,60 |
| 21.12.2015 | 2115002050 | Realizácia portálovej konštrukcie | ZM/2014/0482 | 4500078724 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 17,008,65 |
| 21.12.2015 | 2115002051 | Zmluva o dielo - D3 Svrčinovec - Skalité, MPV | ZML/1093/2010 | Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 480908160 | 2,519,42 | |
| 21.12.2015 | 2115002055 | Zámer EIA | OBJ/127199/2015 | EKOJET s.r.o., Tehelná 19, Bratislava, 831 03, SK | 35734990 | 18,888,00 | |
| 21.12.2015 | 2215014377 | oprava vozidla BA947VB | 4500083536 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 980,00 | |
| 21.12.2015 | 2215014378 | servis vozidla BL523PL | 4500083537 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 515,20 | |
| 21.12.2015 | 2215014379 | oprava vozidla BA328NM | 4500082904 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 860,00 | |
| 21.12.2015 | 2215014380 | oprava vozidla BA962XU | 4500082905 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 791,19 |