Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2015 | 2115002013 | Zmluva o dielo R2 Žiar nad Hronom - obchvat, k.ú. Žiar nad Hronom, Lovča, Lovčica, MPV | ZML/1219/2010 | Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK | 31693598 | 9,312,20 | |
| 17.12.2015 | 2115002014 | Zmluva o dielo R2 Žiar nad Hronom - obchvat, k.ú. Žiar nad Hronom, Lovča, Lovčica, MPV | ZML/1219/2010 | Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK | 31693598 | 288,60 | |
| 17.12.2015 | 2215014169 | materiál | ZM/2011/0382 | 4500083092 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 48,40 |
| 17.12.2015 | 2215014170 | materiál | 4500082497 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 507,46 | |
| 17.12.2015 | 2215014240 | Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť stredné Slovensko | ZM/2013/0392 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 44483767 | 10,142,75 | |
| 17.12.2015 | 2215014241 | OOPP | ZM/2012/0263 | 4500079493 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 284,60 |
| 17.12.2015 | 2215014242 | Kľúče | 4500083683 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 332,27 | |
| 17.12.2015 | 2215014243 | Nafta | ZM/2015/0442 | 4500083711 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 15,933,23 |
| 17.12.2015 | 2215014245 | Nafta | ZM/2015/0442 | 4500083624 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 13,297,93 |
| 17.12.2015 | 2215014247 | Stanovenie oxiduuhoľnatého | 4500080740 | Regionálny úrad verej.zdravotníctva, Ipeľská 1, Košice, 040 11, SK | 00606723 | 285,66 |