Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2015 | 2215014250 | Oprava a údržba stavieb | 4500083787 | Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK | 12608483 | 623,37 | |
| 17.12.2015 | 2215014251 | Zvodnica | ZM/2013/0344 | 4500081090 | COLAS s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35883022 | 6,484,00 |
| 17.12.2015 | 2215014253 | Servis vozidla | 4500083834 | 3H AUTO s.r.o., Lesnícka 3, Košice, 040 11, SK | 36207241 | 160,82 | |
| 17.12.2015 | 2115002016 | koordinátor bezpečnosti | 48973/2014 | BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza, 971 01, SK | 36332151 | 783,20 | |
| 17.12.2015 | 2115002017 | výkon činnosti koordinátora BOZP | 5317/2014 | BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza, 971 01, SK | 36332151 | 607,20 | |
| 17.12.2015 | 2215014255 | Autobatéria | ZM/2012/0010 | 4500082724 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 220,00 |
| 17.12.2015 | 2115002019 | Zmluva o dielo D1 Višňové - Dubná Skala, k.ú. Višňové, MPV | ZML/1197/2010 | Geodet - Real, s.r.o., Daxnerova 2636/9, Žilina, 010 01, SK | 36427705 | 90,00 | |
| 17.12.2015 | 2215014256 | Tovar | 4500083912 | CORA združenie fyz. osôb, Dostojevského 4532/69, Poprad, 058 01, SK | 14280205 | 176,40 | |
| 17.12.2015 | 2115002023 | ZP | OBJ/173906/2015 | Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK | 11994509 | 319,80 | |
| 17.12.2015 | 2215014257 | Oprava vozidla | 4500083674 | TATRA BOČIAR, s. r. o., Bočiarska 38, Košice- Šaca, 040 15, SK | 45489467 | 990,00 |