Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.07.2015 2215006986 phm - diesel, benzín ZM/2011/0402 4500074632 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 4,624,64
08.07.2015 2215006989 phm - benzín ZM/2011/0396 4500074768 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 46,27
08.07.2015 2215006991 phm - benzín, diesel ZM/2011/0402 4500074964 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 445,47
08.07.2015 2215006993 phm - diesel ZM/2011/0402 4500074636 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 65,67
08.07.2015 2215007001 služby pevnej siete - Wifi ET/2015/0048 4500074926 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 2,080,00
08.07.2015 2315009068 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2015/14022 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 114,997,82
08.07.2015 2315009069 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2015/14026 Mestská časť Bratislava - Rusovce, Vývojová 8, Bratislava, 851 10, SK 00304611 172,496,73
08.07.2015 2315009223 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/14912 Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 42,36
08.07.2015 2115000894 Zabezp. sig. príves ZM/2014/0304 4500071437 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 8,000,00
08.07.2015 2115000895 Dodávka a mont. DZ ZM/2014/0482 4500070501 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 14,944,00