Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2015 | 2215014276 | odborná príprava na NTL kotly a obsluhu plyn.zariadení | 4500083821 | Ľuboš Kollár, Veľké Dvorany 24, Veľké Dvorany, 956 01, SK | 36884324 | 80,00 | |
| 17.12.2015 | 2215014283 | servis vozidla BA910PK | 4500083294 | Motor-Car Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 196,72 | |
| 17.12.2015 | 2215014306 | materiál | 4500084020 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 121,39 | |
| 17.12.2015 | 2215014307 | pracovné pomôcky | 4500083362 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 24,01 | |
| 17.12.2015 | 2215014309 | materiál | 4500084019 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 75,16 | |
| 17.12.2015 | 2215014312 | rezanie odvodňovacích drážok na D1 PB | 4500083099 | GPP INDUSTRIE BAU, s. r. o., Kragujevská 398, Žilina, 010 01, SK | 44562977 | 850,00 | |
| 17.12.2015 | 2215014314 | Materiál | 4500083795 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 819,08 | |
| 17.12.2015 | 2215014316 | Vyhodnotenie evidencie odpadov | 4500083083 | EkoBia, s. r. o., Opletalova 84, Bratislava, 841 07, SK | 46651187 | 880,00 | |
| 17.12.2015 | 2215014317 | Žiarovky | 4500083909 | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 449,00 | |
| 17.12.2015 | 2215014319 | Prenájom fliaš s technickým plynom | ZM/2014/0540 | 4500083938 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 121,00 |