Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2015 | 2115001983 | geotechnik SD pre tunel | 67332/2015 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 28,470,00 | |
| 16.12.2015 | 2115001984 | geotechnik SD | 52026/2015 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 2,616,00 | |
| 16.12.2015 | 2115001985 | geotechnik SD pre tunel | 84259/2015 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 28,470,00 | |
| 16.12.2015 | 2115001987 | MPV | OBJ/703/2009 | AGON Brothers, s.r.o., Odborárska 50, Bratislava, 831 02, SK | 35896736 | 924,00 | |
| 16.12.2015 | 2115001989 | Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Kysucký Lieskovec, Kysucké Nové Mesto, MPV | ZML/1180/2010 | Proma Invest, s.r.o., Kuzmányho 8428/20A, Žilina, 010 01, SK | 36438626 | 1,643,10 | |
| 16.12.2015 | 2115001990 | dopravné stavby | 89722/2015 | ESP Consult, s.r.o., Vicenzy 2209/8A, Šamorín, 931 01, SK | 46092404 | 1,110,36 | |
| 16.12.2015 | 2215014127 | oprava zámkovej dlažby na OP Zeleneč - PJP, TT | 4500082734 | EuroBrik s. r. o., Gen. Viesta 1670/34, Trenčín, 911 01, SK | 44765843 | 997,65 | |
| 16.12.2015 | 2215014128 | odťah vozidla BL169JH | 4500083694 | Peter Klas s.r.o., Pri Kalvárii 17, Trnava, 917 01, SK | 36279021 | 696,52 | |
| 16.12.2015 | 2215014132 | zneškodnenie odpadu 11/2015 | ZML/226/2010 | 4500083580 | A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 1,129,98 |
| 16.12.2015 | 2215014133 | mini tlačiareň | 4500083173 | Kalas Medical,s.r.o., Slovenských partizánov 1130/50, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36350745 | 450,90 |