Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2015 | 2215014171 | STK emisia | ET/2015/0420 | 4500082749 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 65,00 |
| 16.12.2015 | 2215014172 | materiál | 4500083459 | ZEDOKA s.r.o., Hlavná 120, Matúškovo, 925 01, SK | 36274909 | 521,88 | |
| 16.12.2015 | 2215014173 | auto materiál | 4500082720 | Renáta Prokšová, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 37230123 | 407,24 | |
| 16.12.2015 | 2215014174 | Príslušenstvo k zariadeniu | 4500083525 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 41,17 | |
| 16.12.2015 | 2215014175 | oprava obrubníkov na OP Červeník ĽJP | 4500082756 | SOHOX s.r.o., Senecká 7, Pezinok, 902 01, SK | 35908246 | 973,88 | |
| 16.12.2015 | 2215014176 | Materiál | 4500083535 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 513,34 | |
| 16.12.2015 | 2215014177 | hl.ročná kontrola detského ihriska | 4500081559 | Detské Ihriská SK s.r.o., Horná Ves 44/D-69, Horná Ves, 967 01, SK | 47613165 | 1,134,00 | |
| 16.12.2015 | 2215014178 | STK emisia | 4500082910;4500082918 | STK AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 47415118 | 240,00 | |
| 16.12.2015 | 2215014179 | dodanie a realizácia osadenia inform.bodu Citylightov | ET/2015/0725 | 4500084457 | Roland Lauko - UNO, Čierna Voda 104, Čierna Voda, 925 06, SK | 32344821 | 6,745,00 |
| 16.12.2015 | 2215014180 | Akumulátor | 4500082802 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 515,10 |