Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2015 | 2215014195 | kancelárske potreby | 4500081877 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 80,36 | |
| 16.12.2015 | 2215014196 | čistič automob. | 4500083671 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 85,00 | |
| 16.12.2015 | 2215014197 | súčasti zvodidiel NH4 | ZM/2015/0144 | 4500081796 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,668,00 |
| 16.12.2015 | 2215014198 | vývoz odpadu | ET/2015/0010 | 4500069520 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 111,09 |
| 16.12.2015 | 2215014199 | zneškodnenie odpadu - pneumatiky | ZM/2012/0049 | 4500084244 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 494,90 |
| 16.12.2015 | 2215014200 | prevádzka inform.systémov za 11/2015 | ZM/2014/0141 | 4500084298 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 210,000,00 |
| 16.12.2015 | 2215014201 | výmena napájacej skrinky - Zavar na D1 | 4500082292 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 252,36 | |
| 16.12.2015 | 2215014202 | Štartovacie káble | 4500083839 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36376043 | 132,50 | |
| 16.12.2015 | 2215014204 | Oprava vozidla | 4500083257 | Šimko Vladimír, Ľ.Štúra 162/12, Kováčová, 962 37, SK | 31027938 | 283,00 | |
| 16.12.2015 | 2215014205 | zneškodnenie odpadu | ET/2015/0340 | 4500078510 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 376,98 |