Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2015 | 2215014206 | Výmena el. zariadení a inštalácie v akumulátorovni | 4500083716 | Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK | 12608483 | 5,512,69 | |
| 16.12.2015 | 2215014208 | Výmena osvetlenia a elektroinštalácie v sklade | 4500083426 | Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK | 12608483 | 896,96 | |
| 16.12.2015 | 2215014209 | Oprava krovinorezu | 4500083805 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 53,25 | |
| 16.12.2015 | 2215014210 | Ochranný štít, prilba | 4500083568 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 156,67 | |
| 16.12.2015 | 2215014211 | Odber a analýza vzoriek vody | 4500081963 | ANALPO, s.r.o., Borovianska 43, Zvolen, 960 01, SK | 31647146 | 480,60 | |
| 16.12.2015 | 2215014212 | Materiál | 4500083218 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 142,50 | |
| 16.12.2015 | 2215014213 | Betonárska oceľ | 4500083760 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 18,12 | |
| 16.12.2015 | 2215014214 | Lopata, násada | 4500083762 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 32,42 | |
| 16.12.2015 | 2215014217 | oprava sčítača na D1 Piešťany - Ladce | ZML/816/2010 | 4500082308 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 3,188,80 |
| 16.12.2015 | 2215014218 | Potraviny | ZM/2014/0125 | 4500083758 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 371,52 |