Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2015 | 2215014134 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500080182 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 11,027,75 |
| 15.12.2015 | 2215014138 | Lekárnička | 4500083704 | AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30518164 | 45,25 | |
| 15.12.2015 | 2215014140 | Elektromateriál | 4500083479 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 239,41 | |
| 15.12.2015 | 2215014144 | Výroba videospotu | 4500083003 | AB FILM, s.r.o., Čečinová 14, Bratislava, 821 05, SK | 35756659 | 1,500,00 | |
| 15.12.2015 | 2215014146 | Reflexné pásy | 4500083610 | FerMi s.r.o., S.H. Vajanského 43, Nové Zámky, 940 79, SK | 43991068 | 810,20 | |
| 15.12.2015 | 2215014147 | Oprava oceľových zvodidiel | 4500083329 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 920,00 | |
| 15.12.2015 | 2215014148 | Kosací nôž | 4500083613 | PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 35721502 | 937,54 | |
| 15.12.2015 | 2215014149 | Kardanový hriadeľ | 4500083105 | KARDAN SERVIS, s.r.o., Kvačalova 1167/31, Žilina, 010 04, SK | 46104178 | 290,00 | |
| 15.12.2015 | 2215014150 | Uzlové pletivo | 4500083717 | M + M Martinec, s.r.o., Panholec 1, Pezinok, 902 01, SK | 35887591 | 774,40 | |
| 15.12.2015 | 2215014151 | Tovar | 4500083697 | NORWIT Slovakia spol. s r.o., Hraničná 4533/2A, Poprad, 058 02, SK | 31734553 | 1,640,00 |