Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2015 | 2215013970 | Zimná údržba R3 | ZML/1764/2010 | 4500083616 | Správa ciest Žilinského samosprávne, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 696,92 |
| 14.12.2015 | 2215013972 | Filtre | 4500083419 | B B N - spol. s r.o., Školská 15, Zvolen, 960 01, SK | 31576222 | 74,08 | |
| 14.12.2015 | 2215013973 | Oprava a údržba vozidla | 4500083283 | Paula Bieliková - Cameron, Strážska cesta 8705, Zvolen, 960 01, SK | 33290300 | 168,80 | |
| 14.12.2015 | 2215013976 | Oprava tlačiarne | 4500082799 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 134,50 | |
| 14.12.2015 | 2215013978 | Zneškodnenie odpadu | ZML/381/2010 | 4500083519 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 221,11 |
| 14.12.2015 | 2215013980 | Fľaše, doprava | ZM/2014/0540 | 4500083489;4500075935 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 325,55 |
| 14.12.2015 | 2215013981 | Rukavice | 4500083418 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 28,25 | |
| 14.12.2015 | 2215013982 | Diáre | 4500083046 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 35,66 | |
| 14.12.2015 | 2215013984 | Kalendáre | 4500083622 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 75,22 | |
| 14.12.2015 | 2215013985 | Školenie | 4500068243 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 12,00 |