Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2015 | 2215013825 | nápojové a stravné lístky, SSÚD PB | ZML/1039/2010 | 4500083206 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,345,00 |
| 11.12.2015 | 2115001907 | mpv | 148989/2015 | Rybáriková Emília, M.R. Štefánika 939/23, Turany, 038 53, SK | 1021904884 | 224,96 | |
| 11.12.2015 | 2115001908 | mpv | 148989/2015 | Rybáriková Emília, M.R. Štefánika 939/23, Turany, 038 53, SK | 1021904884 | 224,96 | |
| 11.12.2015 | 2115001909 | mpv | 148989/2015 | Rybáriková Emília, M.R. Štefánika 939/23, Turany, 038 53, SK | 1021904884 | 225,00 | |
| 11.12.2015 | 2115001910 | činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa | 90493/2014 | SHP SK s.r.o., Strojnícka 34, Bratislava, 821 05, SK | 44938209 | 2,227,80 | |
| 11.12.2015 | 2115001929 | ZP na TZ | OBJ/156964/2015 | Ing. Katarína Brezániová, Podhorie 86, Podhorie, 013 18, SK | 37906518 | 3,650,00 | |
| 11.12.2015 | 2115001930 | Realizácia portálovej konštrukcie | ZM/2014/0482 | 4500078731 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 14,187,40 |
| 11.12.2015 | 2115001931 | Realizácia portálovej konštrukcie | ZM/2014/0482 | 4500078834 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 44,190,75 |
| 11.12.2015 | 2115001932 | Realizácia portálovej konštrukcie | ZM/2014/0482 | 4500081286 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 51,089,25 |
| 11.12.2015 | 2115001933 | Premiestnenie dopravného bezpečnostného zariadenia | 4500078631 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 17,679,00 |